一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1909.17万元，支出决算为1909.17万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为92.49万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为63.52万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的100.0%。
3．交通运输支出年初预算数为1681.90万元，支出决算为1681.90万元，完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为71.25万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出940.23万元。其中：
人员经费919.03万元，较上年决算数减少13.64万元，下降1.46%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少产生。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费21.20万元，较上年决算数减少69.2万元，下降76.55%，主要原因是认真贯彻落实压减一般性支出政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入300.00万元，本年支出300.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体用于全省公路项目质量安全“拉网式”排查检测费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.40万元，支出决算为4.40万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0人；国（境）外公务接待0人。
十、机关运行经费等支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出4.49万元，较上年决算数减少11.35万元，下降71.65%，主要原因是认真贯彻落实压减一般性支出政策。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计52.79万元，其中：政府采购货物支出51.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额52.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.73万元，占政府采购支出总额的97.98%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于履行单位职责，开展业务工作。单价100万元（含）以上设备3台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金639.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（不含上年结转）。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度预算较好地保障了我中心人员、公用、重点业务工作所需资金，促进各项工作顺利有效开展，绩效目标全部完成。当年收入支出预算执行情况良好，预算执行率为100%。总体绩效目标通过自评，结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“考试考务费及资产运行维护经费（非税）”“成品油税费改革资金用于业务费”2个项目绩效自评结果。
1.“考试考务费及资产运行维护经费（非税）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.11万元，执行数为48.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成试验检测考试工作；二是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各10项指标均按要求顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好试验检测考试工作。项目绩效自评情况：完成预期目标。
2.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为591.47万元，执行数为591.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心正常运行，完成资产配置，促进全省交通建设质量提质增效；二是完成全省公路工程建设项目交通产品等质量抽查等工作；三是产出指标、效益指标、满意度等1级指标，2级、3级各14项指标均按要求顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续保障中心正常运行；二是做好中心重点工作，促进全省交通建设质量提质增效。项目绩效自评情况：完成预期目标。（详见后附自评表）
三、部门绩效评价结果
我中心将严格执行《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》等4个办法和2个规程，完善项目信息要素，细化量化绩效指标及指标值。进一步规范中心整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等申报工作。并提醒业务科室设定切实可行的业务费绩效目标，确保顺利通过绩效目标前期申报、中期监控与后期评价等规定动作的审核，避免因绩效管理出现问题造成财政削减预算资金等问题的发生，推动绩效管理提质增效，推进绩效与预算深度融合。同时按照有关规定，及时完成绩效公开工作，提高预算绩效管理工作的透明度。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
