前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

在省交通运输厅的领导下，贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。受省交通运输厅委托开展13项事务性、技术性及辅助性行政辅助事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构8个，包括：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2,291.85万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2,291.85万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2,291.85万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2,291.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,011.11万元，占44.12%；项目支出1,280.74万元，占55.88%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2,291.85万元，包括：社会保障和就业支出90.99万元、卫生健康支出66.71万元、交通运输支出2,056.80万元、住房保障支出77.35万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1,011.11万元，比2024年预算增加117.65万元，增长13.2%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

其中：人员经费支出951.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出60.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,280.74万元，比2024年预算减少418.56万元，下降24.6%，下降的主要原因是根据2025年工作计划实际需求，项目支出相应减少。

经济社会发展项目1个，主要是收费公路运营、执法及工作经费。

保障运转经费2个，主要是考试考务费及资产运行维护经费、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于业务费。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.44万元，比2024年预算增加0.44万元，增长100%，增长的主要原因是单位正常退休人员增加，退休人员相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为89.50万元，比2024年预算增加10.26万元，增长12.9%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.05万元，比2024年预算增加0.06万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为43.61万元，比2024年预算增加4.49万元，增长11.5%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为23.10万元，比2024年预算增加3.29万元，增长16.6%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为60.30万元，比2024年预算减少13.4万元，下降18.2%，下降的主要原因是该项为非税收入返还资金，根据2024年考务费征收情况，预计2025年征收数减少，相应支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为1,170.00万元，比2024年预算增加540.9万元，增长86.0%，增长的主要原因是履行单位职责所需的公路工程检测费等工作经费支出有所增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025年预算数为826.50万元，比2024年预算减少855.24万元，下降50.9%，下降的主要原因是根据单位职能及预算项目实际情况，对预算科目进行优化调整，原支出科目“公路养护（项）”相应增加，“公路运输管理（项）”减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为77.35万元，比2024年预算增加8.29万元，增长12.0%，增长的主要原因是人员数量相对上年增加，人员晋职晋档等自然增幅。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算28.52万元，较2024年预算增加25.00万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心无人员出国，故无因公出国（境）费用产生。

2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是公务接待费2025年较上年没有发生变化。

3．公务用车购置及运行维护费28.52万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费3.52万元），比2024年预算增加25万元，增长710.2%，增长的主要原因是增长的主要原因是2024年处置报废老旧公务车1辆，增加更新购置公务用车费用。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.51万元，与上年预算持平，主要原因是培训费2025年较上年没有发生变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是会议费2025年较上年没有发生变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是机关运行经费2025年较上年没有发生变化。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额717.73万元，其中：政府采购货物预算88.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算629.24万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,958.56万元。其中：办公用房2,143.95平方米，价值877.78万元。预算单位共有公务用车8辆，价值380.75万元。单价20万元以上的设备价值504.26万元。2025年拟采购固定资产约87.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收90.40万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立2个，主要是公路水运工程试验检测技术人员考试、银行利息收入，分别计划征收90.00万元、0.4万元。

（三）重点项目情况

项目名称：成品油税费改革资金用于业务费

1.项目概况：根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）、交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》等规定及省交通运输厅年度监督检查计划，对由省级质监机构监督的公路工程建设项目开展质量安全造价技术服务等。

2.立项依据：《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程造价管理暂行办法》等。

3.实施主体：甘肃省交通建设质量安全造价中心

4.实施周期：2025年1月1日至12月31日。

5.实施计划：2025年我中心计划开展竣工检测、交工验证性检测、工程产品质量行业监督抽查等工作。

6.年度预算安排：上级对竣工检测、交工验证性检测、工程产品质量行业监督抽查等工作安排相应经费，详见附表。

7.预期总体目标：保障中心正常运行，完成中心重点工作，促进全省交通建设质量提质增效。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出绩效目标1个、项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年公路水运试验检测考试于四季度举行，上半年暂未支付相关费用。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年公路水运试验检测考试于四季度举行，暂未支付相关费用。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：中心绩效运行监控正常。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况正常。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目2个，增长率50.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标55个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省交通建设质量安全造价中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

58、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

59、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省交通建设质量安全造价中心

2025年02月28日