2024度
甘肃省交通建设质量安全造价中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准；参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度；承担全省交通工程质量、安全、建设项目环保、造价监督管理的技术支持和服务保障工作等。受省交通运输厅委托开展13项事务性、技术性及辅助性行政辅助事项。
二、机构设置
根据省委编办批复，我中心为公益一类事业单位，正处级建制，核定事业编制54名，内设机构8个，分别为：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3164.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加955.60万元，增长43.26%，主要原因是2024年新增安全生产培训基地建设项目及工作实际需要，预算收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3093.01万元,其中：财政拨款收入3093.01万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3093.55万元,其中：基本支出911.25万元,占29.46%；项目支出2182.30万元,占70.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3093.01万元。与上年相比,各增加883.85万元，增长40.01%。主要原因是2024年新增安全生产培训基地建设项目及工作实际需要，预算收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.01万元,较上年决算数增加1183.85万元，增长62.01%。主要原因是2024年新增安全生产培训基地建设项目及工作实际需要，预算收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.49万元,占2.70%；卫生健康支出58.93万元,占1.91%；交通运输支出2881.54万元,占93.16%；住房保障支出69.06万元,占2.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592.76万元,支出决算为3093.01万元,完成年初预算的119.29%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为80.23万元,支出决算为83.49万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是新增了省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费及调出人员职业年金记实部分，未列在年初预算，年中追加，故决算数大于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为58.93万元,支出决算为58.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算编制科学合理，按实际发生支出。
3．交通运输支出年初预算数为2384.54万元,支出决算为2881.54万元,完成年初预算的120.84%,决算数大于预算数的主要原因是新增了安全生产培训基地建设项目、公路工程交工验收验证性检测项目、减少了拉网式排查检测费项目等，属于年中调整，故决算数大于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为69.06万元,支出决算为69.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算编制科学合理，按实际发生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.25万元。其中：
人员经费854.61万元,较上年决算数减少64.42万元，下降7.01%,主要原因是人员减少，人员经费相应减少产生。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费56.64万元,较上年决算数增加35.44万元，增长167.19%,主要原因是因为工作实际业务需要，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算编制科学合理，按实际发生支出。较上年决算数减少0.88万元，下降20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算编制科学合理，按实际发生支出。较上年决算数减少0.88万元，下降20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算编制科学合理，按实际发生支出。较上年决算数减少0.88万元，下降20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出2.51万元,较上年决算数减少1.98万元，下降44.11%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计461.27万元,其中：政府采购货物支出19.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出441.78万元。授予中小企业合同金额452.03万元,占政府采购支出总额的98.00%,其中：授予小微企业合同金额5.80万元,占政府采购支出总额的1.26%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于履行单位职责，开展业务工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1604.3万元,占一般公共预算项目支出总额的51.87%。从评价情况来看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初预期绩效目标。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费；公路建设；考试考务费及资产运行维护费等3个项目绩效自评结果。
1.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为269.93万元,执行数为269.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成好公路工程检测等工作。发现的主要问题及原因：绩效管理意识还是比较薄弱。下一步改进措施：树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评情况：优。
2.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为1299.33万元,执行数为1299.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安全生产培训基地项目前期建设，提升交通运输行业安全生产能力，保证工程质量，资金按时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。公路建设项目绩效自评情况：优。
3.“考试考务费及资产运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.04万元,执行数为35.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成了公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效评价结果应用，完善奖罚机制。考试考务费及资产运行维护费项目绩效自评情况：优。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
