2025年度
甘肃省交通建设质量安全造价中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
在省交通运输厅的领导下，贯彻执行国家和省有关交通工程质量、安全和造价监管的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定全省交通工程质量安全和造价管理的标准规范、规章制度，承担全省交通工程质量、安全、造价监督管理的技术支持和服务保障工作。受省交通运输厅委托开展13项事务性、技术性及辅助性行政辅助事项。
二、机构设置
内设机构8个，包括：党委办公室、办公室、质量保障科、安全监督科（应急管理办公室）、检测鉴定科、资信服务科、科技信息科、造价管理科。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2897.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少267.63万元，下降8.46%，主要原因是人员减少、压减一般性支出及项目变化等。
二、收入决算情况说明
2025年度收入总计2897.13万元，其中：2025年度收入合计2827.44万元（财政拨款收入2827.39万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%），年初结转结余69.69万元。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2833.92万元，其中：基本支出1093.27万元，占38.58%；项目支出1740.66万元，占61.42%。年末结转结余63.21万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2827.39万元。与上年相比，各减少265.62万元，下降8.59%。主要原因是人员减少、压减一般性支出及项目变化等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公路工程检测等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路养护（科目名称），2025年度决算数为1154.11万元，占财政拨款支出总额的40%，主要用于公路工程检测、网络运行维护等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2824.74万元，较上年决算数减少268.27万元，下降8.67%。主要原因是人员减少、压减一般性支出及项目变化等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2824.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.31万元，占5.18%；卫生健康支出69.31万元，占2.45%；交通运输支出2527.54万元，占89.48%；住房保障支出81.59万元，占2.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2291.85万元，支出决算为2824.74万元，完成年初预算的123.25%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为90.99万元，支出决算为146.31万元，完成年初预算的160.79%，决算数大于预算数的主要原因是预算定额数不足。
2.卫生健康支出年初预算数为66.71万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于预算数的主要原因是预算定额数不足。
3.交通运输支出年初预算数为2056.80万元，支出决算为2527.54万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于预算数的主要原因是按照工作实际需要补充相应预算支出。
4.住房保障支出年初预算数为77.35万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算定额数不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.27万元。其中：
人员经费1033.17万元，较上年决算数增加178.56万元，增长20.89%，主要原因是人员变化及政策性变化等产生。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费60.10万元，较上年决算数增加3.46万元，增长6.11%，主要原因是预算定额变化等产生。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为28.52万元，支出决算为28.52万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加25.00万元，增长710.23%，主要原因是购置公务用车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为28.52万元，支出决算为28.52万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加25.00万元，增长710.23%，主要原因是购置公务用车1辆。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元，支出决算为25.00万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是购置公务用车1辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.52万元，支出决算为3.52万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数持平，主要原因是预算定额等管控。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出2.51万元，较上年决算数持平，主要原因是严格按照预算执行。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计457.77万元，其中：政府采购货物支出33.90万元、政府采购服务支出423.87万元。授予中小企业合同金额330.49万元，占政府采购支出总额的72.20%，其中：授予小微企业合同金额22.45万元，占政府采购支出总额的4.90%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆，其中,特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于单位单位履职所需。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金1731.48万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对成品油税费改革资金用于业务费、交通运输领域重点项目资金、考试考务费及资产运行维护经费、收费公路运营执法及工作经费、业务费等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1731.48万元。从评价情况来看，2025年度，我单位围绕下达的绩效目标，依托各项预算资金，全面履行职能，总体绩效目标圆满完成。
二、绩效自评结果
我单位在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、交通运输领域重点项目资金、考试考务费及资产运行维护经费、收费公路运营执法及工作经费、业务费等5个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为1137.11万元，执行数为1137.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额保障中心正常运行，完成公路工程产品质量监督抽查、实体质量检测等重点工作，各项业务按计划落地。
2.“交通运输领域重点项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照主管部门下达的年度投资及建设任务推进，有效支撑交通运输重点项目建设。发现的主要问题及原因：交通运输领域重点项目资金执行率99.47%，未达100%。主要原因系项目收尾阶段存在少量尾款，项目尚未交工，导致资金存在微小结余。下一步改进措施：加快项目执行，提升预算执行效率。在今后的项目管理中，加强对项目执行的统筹、跟踪、执行和督办，加强与协作单位的沟通对接，避免资金滞留，进一步提高预算执行率。
3.“考试考务费及资产运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为29.57万元，执行数为29.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试组织工作，保障了单位资金高效使用。
4.“收费公路运营、执法及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.48分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额保障中心履职，有效提升质量管理水平。
5.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.59分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成，保障单位正常运行。
三、部门重点绩效评价结果
本年度未开展第三方部门重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
